| ASLI | FC | ||
| 1. |
Kwitansi atau Bukti Pembelian/Pembayaran yang diterbitkan penyedia (nota pembelian, invoice, struk, bukti transfer dan lainnya) Di belakang nota dilengkapi ttd PPKom, Pejabat Pengadaan, Pengurus Barang inventaris/persediaan |
2 Rangkap | - |
| 2. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN dan PPH |
1 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. |
Kwitansi atau Bukti Pembelian/Pembayaran yang diterbitkan penyedia Nota pembelian, invoice, struk, bukti transfer dan lainnya |
2 Rangkap | - |
| 2. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN dan PPH |
1 Rangkap | - |
| 3. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 4. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/BA Kemajuan Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 5. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Permintaan | 2 Rangkap | - |
| 2. | Kwitansi yang diterbitkan penyedia | 2 Rangkap | - |
| 3. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN dan PPH |
1 Rangkap | - |
| 4. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 5. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/BA Kemajuan Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 6. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perintah Kerja | 2 Rangkap | - |
| 2. |
Kwitansi pembayaran untuk LS sesuai pedum |
2 Rangkap | - |
| 3. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN dan PPH |
1 Rangkap | - |
| 4. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 5. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/BA Kemajuan Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 6. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perjanjian Kerja | 2 Rangkap | - |
| 2. |
Kwitansi pembayaran untuk LS sesuai pedum |
2 Rangkap | - |
| 3. |
Syarat lainnya sesuai pedum ada di Lampiran |
1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 4. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN dan PPH |
1 Rangkap | - |
| 5. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 6. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan/BA Kemajuan Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 7. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FOTOCOPY | ||||
| Jasa Tenaga Kesehatan | 1. | Kwitansi | 2 Rangkap | - | |
| Jasa Tenaga Administrasi | 2. | Daftar Penerima pembayaran | 1 Rangkap | 1 Rangkap | |
| Jasa Tenaga Keamanan | 3. | Absensi Penerima pembayaran | 2 Rangkap | - | |
| 4. | E-billing PPH 21 sesuai ketentuan yang berlaku | 1 Rangkap | - | ||
| Jasa Pengelolaan Darah | 1. | Kwitansi | 2 Rangkap | - | |
| 2. | Rincian pembayaran/Tagihan penyedia | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 3. | Rekap pengiriman darah per tgl beserta bukti setornya | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| Jasa Pengujian Laboratorium | 1. | Kwitansi | 2 Rangkap | - | |
| 2. | Rincian pembayaran/Tagihan penyedia | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 3. | E-billing PPH sesuai ketentuan yang berlaku | 1 Rangkap | - | ||
| 4. | Rekap Hasil Uji Laboratorium | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| Jasa Pemeriksaan Pasien Pada Rumah Sakit Rujukan/Dokter Eksternal | 1. | Kwitansi | 2 Rangkap | - | |
| Jasa Penguburan Jenazah, Pemulangan Pasien Tidak Mampu, orang terlantar dan korban kekerasan | 2. | Rincian pembayaran/Tagihan penyedia | 1 Rangkap | 1 Rangkap | |
| Asuransi Barang Milik Daerah | |||||
| Registrasi/Keanggotaan | |||||
| Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN | |||||
| Medical Check Up | |||||
| Service Kendaraan Bermotor | |||||
| Jasa Tenaga Kasar | 1. |
Kwitansi Di belakangnya dilengkapi ttd PPKom dan Pejabat Pengadaan,serta ditambahkan keterangan Sub Kegiatan, Nama Belanja dan Kode Rekening |
2 Rangkap | - | |
| 2. | Rekap rincian absensi penerima Upah | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 3. | Rekap rincian pembayaran/penerimaan upah | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 4. | Fotokopi KTP penerima upah | - | 2 Rangkap | ||
| Akomodasi dan Konsumsi | 1. | Kwitansi/SPK | 2 Rangkap | - | |
| 2. | Berita Acara Pembayaran | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 3. | Rekap dari rincian pembayaran (Dari Hotel / Tempat dilaksanakan kegiatan) | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 4. | Bukti Bayar Pajak Pendapatan 10% dari Penyelenggara (Hotel dll) | 1 Rangkap | - | ||
| Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia | 1. | Kwitansi pembayaran | 2 Rangkap | - | |
| 2. | Daftar hadir (Ditandatangan KaBid / KaSubag) | 2 Rangkap | - | ||
| 3. | Jadwal Kegiatan / Acara ( Honor Diberikan Perjam) | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 4. | SK Direktur (optional) | 1 Rangkap | 1 Rangkap | ||
| 5. | E-billing PPH 21 sesuai ketentuan yang berlaku | 1 Rangkap | - | ||
| Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya | 1. | Kwitansi pembayaran | 2 Rangkap | - | |
| Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja | 2. | Berita Acara Pembayaran | 1 Rangkap | 1 Rangkap | |
| Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang | 3. | Rekap dari rincian pembayaran (bila lebih dari 1 jenis) | 1 Rangkap | 1 Rangkap | |
| Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang | 4. | E-billing PPH sesuai ketentuan yang berlaku | 1 Rangkap | - | |
| Sewa Mebel | 5. | STNK (khusus utk sewa kendaraan) | - | 2 Rangkap | |
| Sewa Peralatan dan Mesin | |||||
| Beasiswa Tugas Belajar D1/D2/D3/D4 | 1. | Kwitansi pembayaran | 2 Rangkap | - | |
| Beasiswa Tugas Belajar S1 | 2. | SK Tugas Belajar (Stempel Basah) | 1 Rangkap | 1 Rangkap | |
| Beasiswa Tugas Belajar S2 | |||||
| Beasiswa Tugas Belajar Pendidikan Profesi | |||||
| Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis | |||||
| Jasa Perijinan dan Administrasi (Biaya pendaftaran Studi Banding, dll) |
| ASLI | FC | ||
| 1. |
Kwitansi / Bukti Pembelian Di belakang nota dilengkapi ttd PPKom,Pejabat Pengadaan dan Penanggung jawab penyelenggara acara serta ditambahkan keterangan Sub Kegiatan,Nama Belanja dan Kode Rekening |
2 Rangkap | - |
| 2. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN |
1 Rangkap | - |
| 3. | Daftar Hadir Peserta | 2 Rangkap | - |
| 4. | Rekap Daftar Jaga (PPDS) | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perintah Pengiriman dari Pengadaan | 2 Rangkap | - |
| 2. |
Kwitansi / Bukti Pembelian Di belakang nota dilengkapi ttd PPKom,Pejabat Pengadaan dan Penanggung jawab penyelenggara acara serta ditambahkan keterangan Sub Kegiatan,Nama Belanja dan Kode Rekening |
2 Rangkap | - |
| 3. |
Surat Permintaan Ada ttd PPKom,Pejabat Pengadaan,Penerima, Pengirim |
2 Rangkap | - |
| 4. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN |
1 Rangkap | - |
| 5. | Daftar Hadir Peserta | 2 Rangkap | - |
| 6. | Rekap Daftar Jaga (PPDS) | 2 Rangkap | - |
| 7. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 8. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 9. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perintah Pengiriman | 2 Rangkap | - |
| 2. | Kwitansi dari penyedia | 2 Rangkap | - |
| 3. |
Surat Permintaan Ada ttd PPKom,Pejabat Pengadaan,Penerima, Pengirim |
2 Rangkap | - |
| 4. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN |
1 Rangkap | - |
| 5. | Daftar Hadir Peserta | 2 Rangkap | - |
| 6. | Rekap Daftar Jaga (PPDS) | 2 Rangkap | - |
| 7. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 8. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 9. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perintah Kerja | 2 Rangkap | - |
| 2. |
Kwitansi untuk LS sesuai Pedum ada dilampiran |
2 Rangkap | - |
| 3. |
Surat Permintaan Ada ttd PPKom,Pejabat Pengadaan,Penerima, Pengirim |
2 Rangkap | - |
| 4. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN |
1 Rangkap | - |
| 5. | Daftar Hadir Peserta | 2 Rangkap | - |
| 6. | Rekap Daftar Jaga (PPDS) | 2 Rangkap | - |
| 7. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 8. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 9. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perintah Kerja | 2 Rangkap | - |
| 2. |
Kwitansi untuk LS sesuai Pedum ada dilampiran |
2 Rangkap | - |
| 3. |
Surat Permintaan Ada ttd PPKom,Pejabat Pengadaan,Penerima, Pengirim |
2 Rangkap | - |
| 4. | Daftar Hadir Peserta | 2 Rangkap | - |
| 5. | Rekap Daftar Jaga (PPDS) | 2 Rangkap | - |
| 6. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 7. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 8. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perintah Pengiriman dari Pengadaan | 2 Rangkap | - |
| 2. | Kwitansi | 2 Rangkap | - |
| 3. | Surat Perintah Kerja | 2 Rangkap | - |
| 4. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN |
1 Rangkap | - |
| 5. | Invoice belanja non personil | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 6. | Absensi Kehadiran | 2 Rangkap | - |
| 7. | Hasil notulensi konsultan | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 8. | Laporan konsultan/Output konsultan | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 9. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 10. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 11. | Kelengkapan SPP-LS sesuai pedum (ada dilampiran) | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 12. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| ASLI | FC | ||
| 1. | Surat Perjanjian Kerja | 2 Rangkap | - |
| 2. | Kwitansi | 2 Rangkap | - |
| 3. |
e-Faktur, e-Billing PPN dan e-Billing PPh sesuai dengan ketentuan yang berlaku Diatas 2 juta dikenakan PPN |
1 Rangkap | - |
| 4. | Invoice belanja non personil | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 5. | Absensi Kehadiran | 2 Rangkap | - |
| 6. | Hasil notulensi konsultan | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 7. | Laporan konsultan/Output konsultan | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 8. | Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan | 2 Rangkap | 1 Rangkap |
| 9. | Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung | 2 Rangkap | - |
| 10. | Kelengkapan SPP-LS sesuai pedum (ada dilampiran) | 1 Rangkap | 1 Rangkap |
| 11. | Berita Acara Pembayaran | 2 Rangkap | - |
| 1. | SPP-LS |
| 2. | Rincian SPP-LS |
| 3. | Ringkasan Kontrak |
| 4. | Berita Acara Hasil Pemeriksaan |
| 5. | Permohonan Pembayaran dari penyedia barang dan jasa |
| 6. |
FC Referensi Bank dari Bank Umum diutamakan Bank Pemerintah a/n penyedia barang dan jasa sesuai dg bukti kontrak dg ketentuan nama kegiatan dibuat secara umum sesuai tahun anggaran berkenaan Untuk kelancaran proses pencairan disarankan menggunakan Bank Jatim |
| 7. | Bukti kontrak beserta lampirannya |
| 8. |
Summary report SPSE utk yg bukti kontraknya berupa Surat Perintah Kerja Untuk pekerjaan yg dikecualikandari dari Perpres No.16 th 2018 tidak perlu Summary Report |
| 9. | Laporan kelengkapan teknis administrasi dan pembayaran dari DPU Cipta Karya utk pekerjaan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan bangunan gedung beserta lingkungannya sesuai ketentuan yg berlaku |
| 10. | Jaminan Pelaksanaan sesuai ketentuan yg berlaku perincian perhitungan denda apabila pekerjaan mengalami keterlambatan Jamsostek/BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerjaan Konstruksi/Pemeliharaan gedung |
| 11. |
Pembayaran Uang Muka dilampiri : - Berita Acara Pembayaran Uang Muka - Jaminan Uang Muka sesuai ketentuan yg berlaku |
| 1. |
Untuk pembayaran yg dilakukan per termin dilampiri : - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Untuk pembayaran langsung lunas (100%) dilampiri : - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan / fisik - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran sebesar 95% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan / fisik 100% - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 3. |
Pembayaran sebesar 5% dilampiri : - Laporan pekerjaan pemeliharaan - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 4. |
Pembayaran lunas ( 100% ) dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan / fisik - Berita Acara Serah Terima I Fisik - Fotocopy Jaminan Pemeliharaan yg telah diketahui PPKom - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Untuk pembayaran yg dilakukan per termin dilampiri : - Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan sesuai dg keluaran/produk dlm kontrak - Berita Acara sesuai kemajuan pekerjaan |
| 2. |
Untuk pembayaran langsung lunas (100%) dilampiri : - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Untuk pembayaran yg dilakukan per termin dilampiri : - Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan - Bukti Pengeluaran biaya non personil sesuai ketentuan dalam kontrak - Berita Acara Kemajuan Pelaksanaa Pekerjaan sesuai dg pentahapan waktu pekerjaan dlm kontrak - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Untuk pembayaran langsung lunas (100%) dilampiri : - Bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan - Bukti Pengeluaran biaya non personil sesuai ketentuan dalam kontrak - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran sebesar 80% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 80% - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Perencanaan 80% - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran sebesar 5% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 85% - Fotocopy SPK Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 3. |
Pembayaran sebesar 15% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 100% - Berita Acara Hasil Pekerjaan Perencanaan 100% - Fotocopy Berita Acara Serah Terima I Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 4. |
Untuk pembayaran langsung lunas (100%) dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 80% - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan Perencanaan 80% - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 85% - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 100% - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Fisik - Berita Acara Pembayaran |
|
- Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 100% - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran sebesar 25% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 25% - Fotocopy SPK Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran sebesar 75% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 100% - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Perencanaan 100% - Fotocopy Berita Acara Serah Terima I Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 3. |
Untuk pembayaran langsung lunas (100%) dilampiri : - Fotocopy SPK Fisik - Laporan kemajuan pekerjaan perencanaan 100% - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Fisik - Berita Acara Serah Terima Kemajuan Hasil Pekerjaan Perencanaan 100% - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran sesuai kemajuan fisik dilapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik - Berita Acara Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran sebesar 90% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 100% - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I pekerjaan pengawasan - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 3. |
Pembayaran sebesar 10% dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II pekerjaan pengawasan - Berita Acara Pembayaran |
| 4. |
Pembayaran lunas (100%) dilampiri : - Laporan kemajuan pekerjaan pengawasan 100% - Fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I Fisik - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan I pekerjaan pengawasan - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan II pekerjaan pengawasan/FC Jaminan Pemeliharaan yg telah diketahui PPKom - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran 20% dilakukan setelah penandatangan kontrak fisik dg dilampiri : - FC Surat Perintah Kerja (SPK)/ Surat Perjanjian Pekerjaan Fisik - BA Pembayaran Angsuran |
| 2. |
Pembayaran setelah SPK fisik di lapangan/prestasi hasil pekerjaan dilampiri : - Laporan Kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik - BA Kemajuan Hasil Pekerjaan sesuai kemajuan pekerjaan pelaksanaan/fisik - Berita Acara Pembayaran |
| 3. |
Pembayaran sebesar 90% dilampiri : - Laporan Kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi 100% - FC BAST Hasil Pekerjaan I fisik - BAST Hasil Pekerjaan I pekerjaan manajemen konstruksi - Berita Acara Pembayaran |
| 4. |
Pembayaran sebesar 10% dilampiri : - Laporan Kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi 100% - FC BAST Hasil Pekerjaan II fisik - BAST Hasil Pekerjaan II pekerjaan manajemen konstruksi - Berita Acara Pembayaran |
| 5. |
Pembayaran lunas (100%) dilampiri : - Laporan Kemajuan pekerjaan manajemen konstruksi 100% - FC BAST Hasil Pekerjaan I fisik - BAST Hasil Pekerjaan I pekerjaan manajemen konstruksi - FC BAST Hasil Pekerjaan II fisik - BAST Hasil Pekerjaan II pekerjaan manajemen konstruksi/FC Jaminan Pemeliharaan yg telah diketahui PPKom - Berita Acara Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran yang dilakukan per termin dilampiri : - Pengajuan kebutuhan biaya oleh pelaksana swakelola per bulan - Pengajuan uang muka kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan perjanjian kerjasama dengan pengajuan kebutuhan yg disetujui PPKom - Pengajuan uang muka kerja bulan berikutnya dilampiri dg laporan pertanggung-jawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yg telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh PPKom - Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yg dilampiri dg laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan) - BA Kemajuan Hasil Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran lunas (100%) dilampiri : - Pengajuan kebutuhan biaya oleh pelaksana swakelola per bulan - Pengajuan uang muka kerja untuk pelaksanaannya mengikuti ketentuan perjanjian kerjasama dengan pengajuan kebutuhan yg disetujui PPKom - Pengajuan uang muka kerja bulan berikutnya dilampiri dg laporan pertanggung-jawaban penggunaan uang muka kerja bulan sebelumnya yg telah diperiksa oleh Tim Pengawas dan disetujui oleh PPKom - Bukti pertanggungjawaban penggunaan keuangan yg dilampiri dg laporan pelaksanaan pekerjaan (harian, mingguan, bulanan) - BAST Hasil Pekerjaan - Berita Acara Pembayaran |
| 1. | Undangan |
| 2. | Jadwal Acara/kegiatan |
| 3. | Daftar hadir |
| 4. | Dokumentasi/foto kegiatan |
| 5. | Banquet Bill (untuk paket halfday, fullday, halfboard) |
| 6. | Guest Bill (untuk paket fullboard) |
| 7. | BAST Hasil Pekerjaan |
| 8. | Surat Pernyataan sesuai Peraturan Gubernur Jatim No.38 th 2015 ttg Petunjuk Teknis dan Standar Operasional Prosedur Tata Kelola, Tata Cara Pengawasan dan Evaluasi Kegiatan Pertemuan/Rapat di luar kantor |
| 1. | Polis |
| 2. | Rekapitulasi per polis (bila polis lebih dari satu) |
| 3. | BAST Hasil Pekerjaan ( Penyerahan Polis ) |
| 1. |
Pembayaran dilakukan per termin dilampiri : - BA Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran langsung 100% dilampiri : - BAST Hasil Pekerjaan - BA Pembayaran |
| 1. |
Pembayaran dilakukan per termin dilampiri : - Laporan Hasil Pelaksanaan Pekerjaan - BA Kemajuan Pekerjaan - BA Pembayaran |
| 2. |
Pembayaran langsung 100% dilampiri : - BAST Hasil Pekerjaan - BA Pembayaran |